Uitgangspunten:
- alle lasten en baten zoals geraamd op het product 3D. Riolering en Water;
- 100% van de kwijtscheldingen over de Rioolheffing;
- 50% van de lasten van de straatreiniging;
- 100% van de perceptiekosten van de uitvoering van de bijbehorende belastingtaken;
- Toerekening overhead;
- BTW.
Op basis van Beheerplan Water en Riolering 2022-2026 wordt de opbrengst voor de rioolheffing berekend. In het Beheerplan is een extra stijging van de opbrengst van 2,2% gedurende 20 jaar opgenomen. Daarnaast wordt de opbrengst verhoogd met 3,3% inflatie op basis van inflatiecijfer juli 2022 GWW vloeibaar.
Bij beheerplan water en Riolering was uitgegaan van overheadpercentage van vorig jaar. Dit percentage is geactualiseerd wat betekent dat de extra jaarlijkse stijging van de opbrengst kan worden verlaagd naar 2,1%.
De totale opbrengst bedraagt dan voor 2022 € 4.471.300.
Daarnaast vindt er een actualisatie plaats van aantallen. Naar aanleiding van deze actualisatie zullen de tarieven met 5,1% stijgen om de opbrengst te realiseren.
De tarieven worden daarmee als volgt:
Tarieven rioolheffing | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
Woning | |||
Eigenaar, per aansluiting per jaar | 125,27 | 119,24 | 113,08 |
Gebruiker, 1 persoon | 78,91 | 75,11 | 71,23 |
Gebruiker, 2 personen | 157,82 | 150,22 | 142,46 |
Gebruiker, 3 of meer personen | 236,73 | 225,33 | 213,69 |
Niet-woning | |||
Eigenaar per aansluiting per jaar | 387,15 | 368,51 | 353,38 |
Gebruiker, per 250 m3 afgevoerd water | 211,12 | 200,95 | 192,70 |
Stijging t.o.v. vorig jaar (woningen) | 5,1% | 5,5% | 6,8% |
Stijging t.o.v. vorig jaar (niet-woningen) | 5,1% | 4,3% | 0,0% |
De geraamde opbrengsten voor de rioolheffingen 2022 op basis van bovengenoemde tarieven bedragen € 4.471.300.
Onderstaand overzicht geeft het dekkingspercentage van de inkomsten over 2022 weer.
Kosten c.q. toe te reken kosten en opbrengsten Bedragen in € 1.000 | 2022 |
|---|---|
Water en Riolering | |
Doorberekende salarissen en inhuur | 590 |
Toegerekende tractie | 17 |
Afschrijvingen | 455 |
Toegerekende rente | 268 |
Directe lasten | 880 |
Investeringen direct ten laste van exploitatie | 1.943 |
Onttrekking uit of storting in de voorziening riolering | -1.193 |
Overige inkomsten | -85 |
Subtotaal water en riolering | 2.875 |
Toe te rekenen overhead | 703 |
BTW (alleen over de lasten in exploitatie) | 302 |
Kwijtscheldingen | 72 |
Totaal water en riolering | 3.952 |
Straatreiniging (50%) | |
Doorberekende salarissen | 78 |
Toegerekende tractie | 29 |
Directe lasten | 258 |
Subtotaal straatreiniging | 365 |
Toe te rekenen overhead | 100 |
BTW | 54 |
Totaal straatreiniging | 519 |
Totaal | 4.471 |
Dekkingspercentage inkomsten | 100% |