Uitkomst begroting
Inleiding
Om de Begroting 2022 in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, is het nodig inzicht te hebben in de financiële positie van onze gemeente.
Om dit te kunnen beoordelen wordt eerst stilgestaan bij de uitkomsten van de (meerjaren) begroting. Verderop komt onze balanspositie aan de orde.
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Meerjarenbegroting na voorjaarsnota | -168 | 30 | -21 | -301 | |
Bijstelling met resultaat | 325 | 1.248 | 559 | -29 | -54 |
Invulling taakstellingen | -53 | ||||
Subtotaal | 325 | 961 | 523 | -116 | -421 |
Bijstelling meerjarig neutraal (totaal van de jaren) | 73 | -59 | -15 | ||
Meerjarenbegroting na najaarsnota | 398 | 903 | 508 | -116 | -421 |
Geld vragende voorstellen | -629 | -1.079 | -994 | -1.115 | |
Dekkingsplan | 110 | 124 | 139 | 155 | |
Meerjarenbegroting | 398 | 384 | -446 | -970 | -1.381 |
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Meerjarenbegroting | 398 | 384 | -446 | -970 | -1.381 |
Herverdeling algemene uitkering | -500 | -1.000 | -1.000 | ||
Structurele risico's weerstandsvermogen*) | -1.731 | -1.850 | -1.895 | ||
Meerjarenbegroting | 398 | 385 | -2.677 | -3.820 | -4.276 |
Dekking toekomstscenario's | PM | PM | PM | ||
Onbenutte belastingcapaciteit*) | 1.511 | 1.511 | 1.511 | ||
Meerjarenbegroting | 398 | 385 | -1.166 | -2.309 | -2.765 |
*) Structurele risico's kunnen in 2022 eenmalig worden opgevangen binnen de weerstandsreserve. Inzet van de onbenutte belastingcapaciteit kan bij de eerstvolgende vaststelling van de OZB tarieven.
Uitkomst begroting
- Uit het gepresenteerde overzicht van baten en lasten volgen de uitkomsten van de meerjarenbegroting per jaar.
- Deze uitkomsten zijn gebaseerd op de Voorjaarsnota 2021 (vastgesteld raad 30 juni) en de Najaarsnota 2021 die gelijktijdig met deze begroting wordt behandeld.
- Dit overzicht toont in 2022 een sluitende begroting en vanaf 2023 negatieve saldi.
- Wanneer we rekening houden met de verwachte effecten uit de herverdeling van het gemeentefonds en de structurele risico's die we in beeld hebben, lopen we het risico dat we afkoersen op een tekort van € 4,3 miljoen in 2025.
- De onbenutte belastingcapaciteit (=OZB verhoging tot aan de artikel 12 norm) is niet voldoende om dit probleem op te lossen.
- Daarnaast biedt de vrije algemene reserve weinig ruimte om incidentele begrotingstekorten op te vangen.
- Dit betekent dat we op basis van de toekomstscenario's ingrijpende keuzes zullen moeten maken om te komen tot een financieel stabiele situatie.