De organisatie is volop in ontwikkeling om de basis op orde te brengen en om goed in te kunnen spelen op de (toekomstige) ontwikkelingen. Dat maakt dat naast het reguliere werk er capaciteit nodig is om deze ontwikkelingen vorm te geven. Dit blijkt steeds weer een uitdaging met de schaalomvang van onze gemeente en de steeds grotere krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast maakt het structureel hogere percentage ziekteverzuim de druk op de beschikbare capaciteit nog hoger.
In 2021 is ter objectivering een benchmark uitgevoerd op onze organisatiekosten. Deze benchmark geeft inzicht in de organisatiekosten per taak bij referentiegemeenten. Afwijkingen kunnen bewuste lokale keuzes zijn en daarmee passend voor Renkum. Afwijkingen kunnen ook aanleiding zijn om kritisch te kijken of wij zaken niet anders kunnen organiseren. Op basis van de eerste analyse is een aantal actiepunten voor verdere verdieping geformuleerd. De opvolging van deze actiepunten lopen door in 2022. De inzichten worden betrokken bij zowel het traject van de toekomstscenario's als de herörientatie op de BVO De Connectie.
Op basis van de uitkomsten van de benchmark, de toekomstscenario's en de herörientatie van de BVO De Connectie zal in 2022 een vertaling gemaakt worden naar de strategische personeelsplanning.
In het formatiebudget is voor 2022 nog beperkte flexibele ruimte aanwezig. Deze ruimte is minimaal nodig om flexibel in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Dit is inclusief een budget voor ziektevervanging. Het beschikbare budget voor ziektevervanging is onvoldoende om het structureel te hoge ziekteverzuim op te vangen. De aanpak om het ziekteverzuim terug te dringen lijkt nu vruchten af te werpen, echter zal het nog zeker 2 jaar duren om richting het landelijk gemiddelde te bewegen. Gezien de hoge werkdrukbeleving en de ontwikkelopgave die er nog ligt in de organisatie wordt de komende 2 jaar een extra budget van € 100.000 voor ziektevervanging begroot. Dit om voldoende ruimte te hebben om ziekteverzuim verder terug te dringen en te voorkomen dat andere medewerkers te veel belast worden met het risico op uitval.
Formatie ontwikkeling
x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Decentraal formatiebudget | 13.340 | 14.371 | 14.162 | 14.212 | 14.212 |
Centraal formatiebudget | 723 | 471 | 373 | 373 | 373 |
Totaal formatiebudget | 14.063 | 14.842 | 14.535 | 14.585 | 14.585 |
Geld vragende voorstellen | 100 | 100 | |||
x € 1 | |||||
Gemiddelde loonsom | 73.824 | 75.665 | |||
Aantal fte decentraal | 180,70 | 189,93 |
De geld vragende voorstellen in de begroting 2022 zijn nog niet verwerkt in de formatie.
Voor 2022 is een stelpost van 1% meegenomen voor loonontwikkeling.